| 索引号 | 001008012012/2025-44502 | 文号 | |
| 组配分类 | 决算 | 发布机构 | 竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会 |
| 成文日期 | 2025-09-03 | 公开方式 | 主动公开 |
一、概况
（一）部门职责
1、贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策，研究起草和组织实施全市科技管理的政策措施及实施意见。
2、进行全市经济社会发展战略和与之有关的方针政策及重大问题的咨询论证；进行全市经济技术社会发展中长期规划和五年计划的咨询论证；参与重大建设项目的咨询论证；承担市委、市政府交办的经济建设方面的其它论证咨询任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会部门决算包括：本级决算。
纳入竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无二级单位预算
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 189.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 181.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.86 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 189.33 | 本年支出合计 | 58 | 189.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 189.33 | 总 计 | 62 | 189.33 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 189.33 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处 | 189.33 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 189.33 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 181.65 | 181.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 181.65 | 181.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.47 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 189.33 | 65.86 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处 | 189.33 | 65.86 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 189.33 | 65.86 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 181.65 | 58.18 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 181.65 | 58.18 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.47 | 0.00 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 189.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 181.65 | 181.65 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 189.33 | 本年支出合计 | 59 | 189.33 | 189.33 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 189.33 | 总 计 | 64 | 189.33 | 189.33 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 189.33 | 65.86 | 123.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 181.65 | 58.18 | 123.47 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 181.65 | 58.18 | 123.47 | ||
2010350 | 事业运行 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.47 | 0.00 | 123.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 61.55 | 302 | 商品和服务支出 | 4.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 8.18 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 19.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.93 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.60 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.43 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.67 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 61.55 | 公用经费合计 | 4.32 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.31 | 0.31 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.31 | 0.31 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计189.33万元，支出总计189.33万元。与2023年度相比，各减少12.63万元，下降6.26%，主要原因是各组课题调研差旅费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计189.33万元，包括：财政拨款收入189.33万元（其中：一般公共预算189.33万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计189.33万元，其中：基本支出65.86万元，占34.79%；项目支出123.47万元，占65.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计189.33万元，支出总计189.33万元，与2023年相比，各减少12.64万元,下降6.26%，主要原因是各组课题调研差旅费减少
财政拨款支出年初预算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是财政年度拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出189.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.64 万元，下降6.26%，主要原因是各组课题调研差旅费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出189.33万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出181.65万元，占95.94%。社会保障和就业支出（类）支出4.86万元，占2.57%。卫生健康支出（类）支出2.82万元，占1.49%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为189.33万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是增加市政府交办课题。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为58.18万元，决算数大于预算数的主要原因是增加课题
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为123.47万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市政府交办课题
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出按规定正常缴纳
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出按规定正常缴纳
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出按规定正常缴纳
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出按规定正常缴纳
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.86万元，其中：
人员经费61.55万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费4.32万元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是全省各市咨询委来丽咨询交流工作
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无因公出国公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公务车购置公务接待费支出决算为0.31万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.41万元,下降57.04%,主要原因是减少咨询会议交流具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车购置主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车运行维护截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待3批次，累计28人次。主要用于接待全省各市咨询委来丽咨询交流工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是各市咨询委课题交流工作正常不 变其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于各市咨询委课题交流工作接待3批次，累计28人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额0.78万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会秘书处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金123.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
本年度政府性基金预算项目咨询委对咨询经费、课题经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 123.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
本年咨询委无整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果。
水市人民政府咨询委 2024年度部门决算中绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，课题经费项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 75万元，执行数为 73.47万元，完成预算的97.96%。主要产出和效果：一是运用提案建言献策。为有关部门研究制订政策措施提供了参考，不少课题建议得到采纳和落实；全力打好扶贫攻坚战，完善社会治理体系，加强村级基层组织建设，加大少数民族政策扶持，发挥华侨作用等方面，得到了有关部门的重视及 办理落实得到采纳和落实；二是开展委员发言参政议政。发言材料紧紧围绕我市科学发展、生态文明建设、发展生态旅游、新农村建设、创业创新和食品安全等方面内容，既有大事要事，也有近期社会普遍关注的热点，也有今年要抓的前瞻性问题等。委员们针对这些问题进行深入分析与探讨，并建言献策，提出了具体的解决对策。
发现的问题及原因：一是参会范围有所扩大、参会人员增加；二是会议程序有所调整，会议次数增加。下一步改进措施：一是根据物价水平及会议规模适当调整全会财政预算；二是探索资金使用效益衡量机制，更好地体现效果。
咨询经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，咨询经费项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强了委员的履职能力建设，优化了培训方式，2023 年度举办了四期委员干部履职能力培训，拓宽了知情明政渠道，健全了委员履职评估和正常退出机制，完善了委员联络制度，建立了信息化建设系统，进一步提高咨询信 息化工作水平，全面加强委员履职能力建设，充分发挥委员主体作用尊重和保障委员民主权利。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无财政评价项目绩效结果
4.部门评价项目绩效评价结果。
具体报告作为附件
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告
竞彩篮球购买：人民政府咨询委整体支出绩效评价报告
为进一步加强部门预算绩效管理，逐步推进绩效自评全覆盖，提高财政资金使用效益和管理水平，根据要求，现对2024年度市人民政府咨询委员会整体支出资金开展绩效评价。现将情况报告如下：
一、部门基本概况
1.部门职能
（一）贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策，研究起草和组织实施全市科技管理的政策措施及实施意见。
（二）进行全市经济社会发展战略和与之有关的方针政策及重大问题的咨询论证；进行全市经济技术社会发展中长期规划和五年计划的咨询论证；参与重大建设项目的咨询论证；承担市委、市政府交办的经济建设方面的其它论证咨询任务。
2.机构、人员
本单位是全额拨款公益一类事业单位，编制数2人，实有数3人（其中在编人员2人，聘用人员1人）。、
3.部门财务整体收支情况
2024年收入189.33万元，上年结转结余0万元，财政拨款收入189.33万元。整体支出189.33万元，其中人员支出61.54万元，日常公用支出4.32万元，项目支出123.47万元。
二、部门整体支出绩效状况
（一）调查研究有突破。各课题组的同志团结一心，共克时艰，圆满完成了既定调查研究任务，非常不容易。到目前为止，除了跨年度课题外，都已经上报市委市政府，九篇报告共得到市级领导十二个批示，非常了不起。
（二）委员建议有收获。2023年委员建议共完成十三篇委员建议，这些委员建议内容涵盖农业、经济、文化、社会、教育、环保等方方面面，充分发挥了委员们各有所长、各有所专的优势，很多建议都得到了市政府领导的首肯。
（三）咨询动态有建树。2023年我们共刊发了12期咨询动态，不定期的将省咨询委及各地成功的研究成果进行转发，一方面供委员学习，另一方面也可以供领导参阅。
（四）系统联动有进展。一是积极做好省、市、县咨询委的沟通联系工作。二是积极参加全省咨询系统工作交流会。全省咨询委主任会议，全省秘书长、办公室主任会议先后在杭州、宁波、衢州等地召开，委里全程派员参加了这些会议，与省、市咨询委共同探讨交流咨询工作经验。通过这些横向交流、纵向学习，不仅加深了与省、市、县咨询委之间的联系，也开阔了我们的视野，提升了决策咨询工作的能力和水平。
（五）自身建设有进步。一是加强学习提高。积极参加市政府组织的理论学习研讨会、报告会，及时将国内外最新研究成果通过咨询动态进行转载供委员学习等方式，使委员能够准确把握党中央各项方针、政策，及时更新知识理念，丰富知识储备，跟上时代发展新潮流，不断提高决策咨询能力和水平。二是加强制度建设。经过两年多时间的运转，第四届咨询委的主任会议制度、专业组工作制度、课题运作制度、办公室工作制度、财务管理制度等各项制度进一步完善，决策咨询工作规范化进一步加强，工作质量和效率进一步提升。尤其是办公室在今年成立了党支部和工会，为深化办公室组织建设，更好开展组织、协调、服务和信息传递工作，认真细致、尽心尽责做好咨询委日常服务工作打下了坚实基础。
三、存在的问题及原因
2024年虽然取得了一定的成绩，但也存在不少问题和困难。
1.预算执行情况缓慢，存在先松后紧的情况,工作效率有待提高。
2.咨询课题管理制度有待完善,平台功能亟需提升，专业市场的应用推广力度有待进一步加强。
3.咨询课题管理与服务平台功能亟需提升,工作展示度与信息的实时性需完善,咨询课题工作与政府之间的紧密度还需加强。
4.一些管理制度需完善，管理方法需优化，项目监管需加强。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1.加快支出进度，优化支出结构。根据年初预算制定执行计划表，有序安排资金使用进度。
2.加强培训，确保质量。绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，建议加强项目人员的业务培训，确保绩效评价工作的质量。
3. 加强项目监管，用好资金。进一步提高预算的合理性、严谨性，跟踪项目资金使用、管理，确保资金规范、高效、安全和廉洁使用。
五、附件
市级部门整体支出绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
丽水市咨询委员会秘书处
2025年9月1日
市级部门整体支出绩效评价基本情况表
（2024年度）
填报单位（盖章）竞彩篮球购买：人民政府咨询委员会
评价联系人 | 蓝嘉颖 | 联系电话及手机 | 2131993 | ||||
人员编制数 | 2 | 实有人数 | 3 | ||||
单位职能 | （一）贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策，研究起草和组织实施全市科技管理的政策措施及实施意见。 （二）进行全市经济社会发展战略和与之有关的方针政策及重大问题的咨询论证；进行全市经济技术社会发展中长期规划和五年计划的咨询论证；参与重大建设项目的咨询论证；承担市委、市政府交办的经济建设方面的其它论证咨询任务。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
189.33 | 189.33 | ||||||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
189.33 | 67.87 | 61.54 | 4.32 | 123.47 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | （一）调查研究有突破。各课题组的同志团结一心，共克时艰，圆满完成了既定调查研究任务，非常不容易。到目前为止，除了跨年度课题外，都已经上报市委市政府，九篇报告共得到市级领导十二个批示，非常了不起。 （二）委员建议有收获。2023年委员建议共完成三篇委员建议，这些委员建议内容涵盖农业、经济、文化、社会、教育、环保等方方面面，充分发挥了委员们各有所长、各有所专的优势，很多建议都得到了市政府领导的首肯。 （三）咨询动态有建树。2023年我们共刊发了12期咨询动态，不定期的将省咨询委及各地成功的研究成果进行转发，一方面供委员学习，另一方面也可以供领导参阅。 （四）系统联动有进展。一是积极做好省、市、县咨询委的沟通联系工作。省咨询委、台州市决咨委、嘉兴市及庆元县咨询委先后六次来丽进行考察调研，我们生态组为了作生态资源与资本当量关系研究课题，也去衢州进行了实地考察取经，通过这些交流互通有无，收获不小。二是积极参加全省咨询系统工作交流会。全省咨询委主任会议，全省秘书长、办公室主任会议先后在杭州、宁波、衢州等地召开，委里全程派员参加了这些会议，与省、市咨询委共同探讨交流咨询工作经验。通过这些横向交流、纵向学习，不仅加深了与省、市、县咨询委之间的联系，也开阔了我们的视野，提升了决策咨询工作的能力和水平。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 主要依据及说明：咨询服务作为政府增强自主创新能力、不断提升区域竞争力的重要手段，在推动科技进步、促进经济发展与满足社会公共需求等方面发挥着日益显著的作用。近年来我市咨询工作取得了长足发展，政府部门对咨询工作任务投入也逐年加大。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 满意 | ||||||